Santa Fe, 28 de Febrero de 005



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ORDEN DE PROVISION Nº: 009/2.005.

Santa Fe, 28 de Febrero de 2.005.




CAUTISOL S.R.L.


CORRIENTES 3663/65 C.P. 3000 SANTA FE

Tél./Fax: 0342-458-0697.


De acuerdo a los términos de su oferta en CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/05, sírvase entregar libre de todo gasto en forma inmediata de recibida la presente, la primera entrega conforme al siguiente detalle:


Rb.

Cant.

Articulo

Pr. Unit.

Sub total

6.

48

Polvo limpiador CAUSTISOL Paq. x 500 grs.

0,9800

47,0400

8.

450

Rejillas de Algodón Blancas.

0,4950

222,7500

9.

720

Rollos Papel Higiénico NORTEÑITO x 50 mts.

0,2380

171,3600







TOTAL




441,1500


Son pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 15/100.
FORMA DE PAGO: 30 DÍAS de conformidad definitiva y presentación de factura conforme al plazo de entrega abajo señalado.
GARANTIA DE ADJUDICACION: Se constituirá por el cinco por ciento 5%, del valor total adjudicado (art. 19 II Dec. 2809/79), dentro de los diez días de notificada la Orden de Provisión, con vigencia hasta la finalización de la contratación.
FORMA DE ENTREGA: -50% “INMEDIATA” de recibida la Orden de Provisión

-50% A los 30 días de recibida la Orden de Provisión.


(*) La facturación parcial por cada entrega realizada.

LUGAR DE ENTREGA: Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia". Depósito Central. Mendoza 4151. De 7,00 a 12,30 hs.




ORDEN DE PROVISION Nº: 010/2.005.

Santa Fe, 28 de Febrero de 2.005.

INDUSTRIAS QUIMICAS KAISER S.R.L.


E. CEVALLOS 4326 C.P. 2000 ROSARIO.

TEL./FAX: (0341) 430-1207/9612.

De acuerdo a los términos de su oferta en CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/05, sírvase entregar libre de todo gasto en forma inmediata de recibida la presente, la primera entrega conforme al siguiente detalle:


Rb.

Cant.

Articulo

Pr. Unit.

Sub total

12.

120

Secador de Goma Reforzado x 50 cms.

1,8700

224,4000







TOTAL




224,4000



Son pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 40/100.
FORMA DE PAGO: 30 DÍAS de conformidad definitiva y presentación de factura conforme al plazo de entrega abajo señalado.
GARANTIA DE ADJUDICACION: Se constituirá por el cinco por ciento 5%, del valor total adjudicado (art. 19 II Dec. 2809/79), dentro de los diez días de notificada la Orden de Provisión, con vigencia hasta la finalización de la contratación.
FORMA DE ENTREGA: -50% “INMEDIATA” de recibida la Orden de Provisión

-50% A los 30 días de recibida la Orden de Provisión.


(*) La facturación parcial por cada entrega realizada.

LUGAR DE ENTREGA: Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia". Depósito Central. Mendoza 4151. De 7,00 a 12,30 hs.



ORDEN DE PROVISION Nº: 011/2.005.

Santa Fe, 28 de Febrero de 2.005.




INDUSTRIAS PLÁSTICA BERGAMINI.


RUTA 11 KM. 479 C.P. 3001 RECREO SUR

Tél./Fax: 0342-4905035

De acuerdo a los términos de su oferta en CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/05, sírvase entregar libre de todo gasto en forma inmediata de recibida la presente, la primera entrega conforme al siguiente detalle:


Rb.

Cant.

Articulo

Pr. Unit.

Sub total

2.

4.000

Bolsas Residuos Pat. Rojas Grandes 60x100x120 mic.

0,6600

2.640,0000

3.

1.500

Bolsas Residuos Blancas 60x100x50 mic.

0,2980

447,0000







TOTAL




3.087,0000



Son pesos: TRES MIL OCHENTA Y SIETE CON 00/100.
FORMA DE PAGO: 30 DÍAS de conformidad definitiva y presentación de factura conforme al plazo de entrega abajo señalado.
GARANTIA DE ADJUDICACION: Se constituirá por el cinco por ciento 5%, del valor total adjudicado (art. 19 II Dec. 2809/79), dentro de los diez días de notificada la Orden de Provisión, con vigencia hasta la finalización de la contratación.
FORMA DE ENTREGA: -50% “INMEDIATA” de recibida la Orden de Provisión

-50% A los 30 días de recibida la Orden de Provisión.


(*) La facturación parcial por cada entrega realizada.

LUGAR DE ENTREGA: Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia". Depósito Central. Mendoza 4151. De 7,00 a 12,30 hs.


ORDEN DE PROVISION Nº: 012/2.005.

Santa Fe, 28 de Febrero de 2.005.




LIMPI SHOP.


RUTA KM 4 RINCON C.P. 3000 SANTA FE

Tél./Fax: 0342-489-1362.

De acuerdo a los términos de su oferta en CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/05, sírvase entregar libre de todo gasto en forma inmediata de recibida la presente, la primera entrega conforme al siguiente detalle:


Rb.

Cant.

Articulo

Pr. Unit.

Sub total

10.

400

Litros de detergente 15% M.A. Conc. en envases x 5 lts.

1,0890

435,6000

11.

1.500

Litros de agua Lavandina 80% Hipoclorito.

0,6980

1.047,0000

13.

36

Escurridores Limpiavidrios de 25 cms.

2,3200

83,5200

14.

36

Escobilla de Inodoro.

0,8900

32,0400

15.

600

Paquetes x 10 Unidades Rollos de Virulana.

0,5390

323,4000







TOTAL




1.921,5600


Son pesos: UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 56/100.
FORMA DE PAGO: 30 DÍAS de conformidad definitiva y presentación de factura conforme al plazo de entrega abajo señalado.
GARANTIA DE ADJUDICACION: Se constituirá por el cinco por ciento 5%, del valor total adjudicado (art. 19 II Dec. 2809/79), dentro de los diez días de notificada la Orden de Provisión, con vigencia hasta la finalización de la contratación.
FORMA DE ENTREGA: -50% “INMEDIATA” de recibida la Orden de Provisión

-50% A los 30 días de recibida la Orden de Provisión.


(*) La facturación parcial por cada entrega realizada.

LUGAR DE ENTREGA: Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia". Depósito Central. Mendoza 4151. De 7,00 a 12,30 hs.



ORDEN DE PROVISION Nº: 013/2.005.

Santa Fe, 28 de Febrero de 2.005.




FUMITEC.


MENDOZA 3724 C.P. 3000 SANTA FE

Tél./Fax: 0342-4527376.


De acuerdo a los términos de su oferta en CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/05, sírvase entregar libre de todo gasto en forma inmediata de recibida la presente, la primera entrega conforme al siguiente detalle:


Rb.

Cant.

Articulo

Pr. Unit.

Sub total

7.

4.000

Jabón Tipo Hotel 15 grs

0,1120

448,0000







TOTAL




448,0000



Son pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100.
FORMA DE PAGO: 30 DÍAS de conformidad definitiva y presentación de factura conforme al plazo de entrega abajo señalado.
GARANTIA DE ADJUDICACION: Se constituirá por el cinco por ciento 5%, del valor total adjudicado (art. 19 II Dec. 2809/79), dentro de los diez días de notificada la Orden de Provisión, con vigencia hasta la finalización de la contratación.
FORMA DE ENTREGA: -50% “INMEDIATA” de recibida la Orden de Provisión

-50% A los 30 días de recibida la Orden de Provisión.


(*) La facturación parcial por cada entrega realizada.

LUGAR DE ENTREGA: Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia". Depósito Central. Mendoza 4151. De 7,00 a 12,30 hs.


ORDEN DE PROVISION Nº: 014/2.005.

Santa Fe, 28 de Febrero de 2.005.




CIRUGÍA SALGADO.


7 DE MARZO 1230 C.P.3016 SANTO TOME

Tél./Fax: 0342-4747444.


De acuerdo a los términos de su oferta en CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/05, sírvase entregar libre de todo gasto en forma inmediata de recibida la presente, la primera entrega conforme al siguiente detalle:


Rb.

Cant.

Articulo

Pr. Unit.

Sub total

1.

23.000

Bolsas Rojas Chicas 50x60x50 mic.

0,1450

3.335,0000

3.

1.500

Bolsas Blancas Grandes 60x100x50 mic.

0,2980

447,0000

5.

4.000

Bolsas Transparentes Chicas 50x60x50 mic.

0,1300

520,0000







TOTAL




4.302,0000


Son pesos: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS CON 00/100.
FORMA DE PAGO: 30 DÍAS de conformidad definitiva y presentación de factura conforme al plazo de entrega abajo señalado.
GARANTIA DE ADJUDICACION: Se constituirá por el cinco por ciento 5%, del valor total adjudicado (art. 19 II Dec. 2809/79), dentro de los diez días de notificada la Orden de Provisión, con vigencia hasta la finalización de la contratación.
FORMA DE ENTREGA: -50% “INMEDIATA” de recibida la Orden de Provisión

-50% A los 30 días de recibida la Orden de Provisión.


(*) La facturación parcial por cada entrega realizada.

LUGAR DE ENTREGA: Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia". Depósito Central. Mendoza 4151. De 7,00 a 12,30 hs.




ORDEN DE PROVISION Nº: 015/2.005.

Santa Fe, 28 de Febrero de 2.005.




FULL LIMP.


4 DE ENERO 5912 C.P. 3000 SANTA FE

Tél./Fax: 0342-4601403 Cél.: 154-216440.


De acuerdo a los términos de su oferta en CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/05, sírvase entregar libre de todo gasto en forma inmediata de recibida la presente, la primera entrega conforme al siguiente detalle:


Rb.

Cant.

Articulo

Pr. Unit.

Sub total

4.

1.000

Bolsas Negras Grandes 60x100x50 mic.

0,2900

290,0000







TOTAL




290,0000


Son pesos: DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100.
FORMA DE PAGO: 30 DÍAS de conformidad definitiva y presentación de factura conforme al plazo de entrega abajo señalado.
GARANTIA DE ADJUDICACION: Se constituirá por el cinco por ciento 5%, del valor total adjudicado (art. 19 II Dec. 2809/79), dentro de los diez días de notificada la Orden de Provisión, con vigencia hasta la finalización de la contratación.
FORMA DE ENTREGA: -50% “INMEDIATA” de recibida la Orden de Provisión

-50% A los 30 días de recibida la Orden de Provisión.


(*) La facturación parcial por cada entrega realizada.
LUGAR DE ENTREGA: Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia". Depósito Central. Mendoza 4151. De 7,00 a 12,30 hs.

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