Miércoles 27 de enero de 2016



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CE.RE.M.O.S.

CENTRO DE REHABILITACIÓN MEDICO OCUPACIONAL Y SICOSOCIAL

SALUD MENTAL Y POBLACIONES VULNERABLES


OFICINA DE LICITACIONES Y COMPRAS

Teléfono  4338 9171 int. 239 e int. fax 232



Correo  cr103compras@gmail.com



COMPRA DIRECTA Nº 169/2016

Adquisición de productos y artículos de limpieza y bolsas
Plazo para presentar Ofertas 27/07/2016 - Hora 12:00
Quien presenta ofertas en el llamado declara conocer y estar en un todo de acuerdo con las condiciones establecidas en el llamado de referencia, asumiendo de ésta forma las responsabilidades que puedan resultar de la presentación de éste ante la Administración del Centro de Rehabilitación Medico Ocupacional y Sicosocial.
1. CONDICIONES

  1. Plazo para cotizar : Miércoles 27 de julio de 2016

  2. Hora: 12:00

  3. Formas de cotizar: en línea, bajo el sistema SICE, requisito excluyente.

  4. Mantenimiento de oferta: 90 días.

  5. Institución: Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial, Ex Colonia Dr. Bernardo Etchepare (ruta 11 Km. 79.500) y Ex Colonia Dr. Santin C. Rossi (ruta 79 ruta 11) Departamento de San José.

  6. Lugar de entrega: Sector Abastecimiento de la Institución. Los productos marcados con X deberán ser distribuidos y entregados, las cantidades que correspondan, en cada dependencia (Colonia Dr. B. Etchepare y Colonia Dr. S. C. Rossi)

  7. Hora de entrega de la mercadería: 8:00 a 12:00

  8. Los productos químicos (como detergente, hipoclorito, jabones, etc.) deberán de contar y tendrán que ser enviados los Registro en el MSP (Registro Domisanitarios), Ficha Técnica y la Hoja de Seguridad del producto cotizado y debe cumplir con Decreto 307/009, en lo relacionado al etiquetado y pictogramas del envase.

  9. Se deberá detallar en todos los artículos las características de los mismos así como marca, procedencia, envase, etc., para una correcta evaluación de las ofertas.


PODRÁ SER EXCLUYENTE LA ELECCIÓN DE UN ARTÍCULO POR FALTA DE INFORMACIÓN. ES RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE LA INFORMACIÓN BRINDAD Y LA VERACIDAD DE LA MISMA.
El proveedor tiene que estar ACTIVO en el sistema R.U.P.E. para poder ser adjudicatario, además de estar en condiciones para contratar con el Estado.
Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente. Debiendo el proponente adjuntar todos los documentos descriptivos que mayormente puedan aportar datos, a los efectos de su consideración, los que tendrán carácter de compromiso de su parte.


  • Los artículos serán adquiridos dependiendo de las necesidades y hasta la cantidad indicada en la publicación.

  • Las cantidades descriptas en el presente llamado son para cubrir las necesidades de la Institución por un tiempo estimado de 30 días (un mes).

  • Se emitirá orden de compra a favor de al empresa que resultó adjudicada y la misma tendrá un plazo de tres días hábiles para la entrega de los productos.

  • Para este llamado se aplicará lo establecido en el Art. 74 del TOCAF párrafo dos. La Institución en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el artículo, por lo que los oferentes deberán establecer en cada uno de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) las mismas. En caso de omisión de conformidad o disconformidad, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente.

  • Los precios cotizados deben ser con los artículos puestos en la Institución, no se aceptan envíos por encomienda y no abonará en ningún caso importe por entregas, fletes o algún otro gasto.


2. FORMAS DE COTIZAR

  • Se deberá cotizar en moneda nacional estableciendo los precios unitarios, y el monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se considerarán incluidos en el precio ofertado.

  • Los precios cotizados deben incluir todos los gastos que cubran el cumplimiento del compromiso que se establece en el presente pliego, inclusive deben contemplar en sí mismos los costos generados por entregas, fletes o reparto, no abonando la institución cargos por estos conceptos.

Esta oficina se reserva el derecho a solicitar material informativo de los productos/artículos/servicios ofertados si se considera pertinente.

De no manifestar lo contrario, se tomará que los oferentes aceptan adjudicación parcial de los ítems y de las ofertas.
NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA.
3. MANTENIMIENTO DE OFERTA

Por 90 días contados a partir del día siguiente al de apertura de la compra.

No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario la Administración, a su exclusivo juicio, podrá desestimar la oferta presentada.
4. CONFORMIDAD CON EL PRODUCTO

Los productos entregados serán controlados por la Administración de la Institución, la que delegara el personal a tales efectos, pudiendo realizar observaciones si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado.


Entrega:

Las entregas serán respecto a lo adjudicado y tendrá la empresa 72 horas (3 días) de entrega que se computan desde que se envía la orden de compra.

La mercadería se debe presentar en el Sector de Abastecimiento de la Institución, en el horario de 8:00 a 12:00. Los funcionarios controlarán la mercadería y la factura.

La mercadería debe ser puesta en la Institución, no se podrá enviar por encomienda.

De no cumplirse con la entrega estipulada, la Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto la compra sin perjuicio de otras acciones que corresponda aplicar a la firma que incumplió con la entrega.

Control:

Las cantidades a entregar serán controladas, en presencia del personal de la Institución, la que delegará personal a tales efectos.

Si la mercadería se ajusta a lo cotizado el personal dará conformidad a la factura y la entregará en la Oficina de Licitaciones y Compras. En caso contrario el proveedor, a su costo y en un plazo no mayor a 48 horas, deberá sustituir la mercadería subsanando dicho error, no dándose trámite a la recepción hasta no haber cumplido con la exigencia.
La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente y de anular la totalidad del llamado, según se estime conveniente para sus intereses, en cualquier etapa del procedimiento.

5. FORMA DE PAGO Y COBRO

Crédito mediante el SIIF, se atenderá el pago de acuerdo al detalle de la adjudicación y posterior afectación a cargo de la Unidad Ejecutora convocante de este procedimiento de compra. El Financiamiento puede ser 1.1 y/o 1.2.

Las facturas deberán presentarse debidamente conformadas en la Oficina de Licitaciones y Compras.

Plazo estimado de pago a los noventa días del cierre del mes al cual pertenece la factura.


NO SE ABONARAN EN NINGUN CASO INTERESES O AJUSTES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA.

Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.


Para hacer efectivo el cobro de las facturas el proveedor deberá contar con certificados de B.P.S. y D.G.I. vigentes. Por mayor información comunicarse con la Oficina de Pagos y Contabilidad, teléfono 4338 9171 interno 238 o 243.
6. COMUNICACIONES

Las comunicaciones referidas al presente llamado, deben dirigirse a la Oficina de Licitaciones y Compras del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial, Ex Colonia Dr. Bernardo Etchepare (ruta 11 Km. 79.500) y Ex Colonia Dr. Santin C. Rossi (ruta 79 ruta 11), Dpto. de San José, teléfono 43389171 interno 239 e interno fax 232, en días hábiles, en el horario comprendido entre las 08:00 y las 14:30 horas.


7. INCUMPLIMIENTOS

De no cumplirse con las condiciones de entrega estipuladas, la calidad y/o la cantidad adjudicada, la Administración podrá retener el trámite de la factura hasta salvada la situación.



Asimismo la Administración podrá rescindir la continuación del suministro y conceder el mismo a la firma que sigue en precio.

8. OBJETO


ÍTEM

ARTÍCULO

CARACTERISTICAS

Cantidad

1

BALDE DE PLÁSTICO

Asa reforzada - capacidad 10 Lts.

20

UNIDADES

2

BOLSA RESIDUO PARA PAPELERA

Medidas 40 x 60 - de 40 micrones o superior

4500

UNIDADES

3

BOLSA RESIDUO EXTRA GRANDES

Medidas 1,20 X 1,40 - de 60 micrones o superior con fuelle

1800

UNIDADES

4

BROCHA DE AFEITAR

 

10

UNIDADES

5

DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL

 

60

UNIDADES

6

DESODORANTE DESINFECTANTE

Envase 1 Lt.

1000

LITROS

7

DESODORANTE DESINFECTANTE

Bidón 10 Lts.

800

LITROS

8

DETERGENTE LÍQUIDO

Envase 1 Lt.

750

LITROS

9

DETERGENTE LÍQUIDO

Bidón 10 Lts.

2600

LITROS

10

ESCOBA PLÁSTICA

 

160

UNIDADES

11

ESPONJA DE ALAMBRE

 

100

UNIDADES

12

ESPONJA DE ALUMINIO

Madeja grande

550

UNIDADES

13

ESPONJA DE BRONCE

 

100

UNIDADES

14

ESPONJA DE VIRUTA DE ACERO Nº 2

Madeja grande

550

UNIDADES

15

ESPONJA DOBLE FAZ

Verde arriba

300

UNIDADES

16

GUANTES DE GOMA

Nº 8

150

PARES

17

GUANTES DE GOMA

Nº 8 1/2

600

PARES 

18

GUANTES DE GOMA INDUSTRIALES

Diferentes talles

60

PARES

19

GUANTES DE GOMA SANITARIOS LARGOS

 

24

PARES

20

HIPOCLORITO AL 40% - EN ENVASE 1 Lt.

Concentración 40% - Envase 1 Lt.

800

LITROS

21

HIPOCLORITO AL 100% - EN ENVASE 10 Lts.

Concentración 100% - Bidón 10 Lt.

3000

LITROS

22

HOJAS DE AFEITAR

Que no sean origen Chino

400

UNIDADES

23

JABÓN DE GLICERÍNA EN BARRA

 

1200

UNIDADES

ÍTEM

ARTÍCULO

CARACTERISTICAS

Cantidad

24

JABÓN TOCADOR

 

130

UNIDADES

25

JABÓN EN POLVO

PAQUETE 3 KG. PARA LAVARROPA - MATIC

350

UNIDADES

26

LAMPAZO

Con cabo de madera de 1,80 mts. y goma de 50 cm

100

UNIDADES

27

MAQUINA PARA AFEITAR MANUAL

DE METAL

10

UNIDADES

28

PORTA GILLETTE (RASTRILLO)

DE METAL

30

UNIDADES

29

PALAS PARA RESIDUO MANGO LARGO

 

80

UNIDADES

30

PAÑO DE PISO

Medidas 50 X 60

500

UNIDADES

31

PAÑO REJILLA

Medidas 30 X 45

350

UNIDADES

32

PAPEL ESTRAZA

MEDIDAS DE 60 X60

40

KILOS

33

PAPEL HIGIÉNICO

En rollo de 40 mts.

1800

ROLLOS

34

PASTA DENTAL

 

80

UNIDADES

35

SHAMPOO PARA CABELLO

Envase 1 Lt.

30

LITROS



LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR LA TOTALIDAD DEL LLAMADO, Y DE ADJUDICAR TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN SE ESTIME CONVENIENTE PARA SUS INTERESES, EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.
LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO, EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, COMO LA AUSENCIA TOTAL DEL SERVICIO QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA AL QUE ESTE AFECTA.





Oficina de Licitaciones y Compras

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