Compras y licitaciones llamado a compra directa



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COMPRAS Y LICITACIONES

LLAMADO A COMPRA DIRECTA
PUBLICACIÓN N° 406/2016


SERVICIO SOLICITANTE: Proveeduría

Objeto de la Compra: LIMPIEZA VARIOS.

PLAZO DE ENTREGA DE OFERTA HASTA : 10/11/2016 HORA: 09:50.

APERTURA: 10/11/2016 HORA 10:00
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 días

FORMA DE PAGO: CREDITO SIIF
Montevideo, 07 de noviembre de 2016.
LLAMADO A PRECIO - COMPRA DIRECTA
PEDIDO N° 406/2016
1) SE SOLICITA cotización de:


ÍTEM

CANT

UNID. MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Precio unit. s/imp.


IVA

Precio unit. c/imp.

Precio total c/imp.

1

2

UNIDAD

FIJADOR DE CABELLO EN AEROSOL. NORMAL. 360ML













2

240

LITRO

SUAVIZANTE PARA ROPA. LIQUIDO. VISCOSO, FRAGANCIA AGRADABLE (BIDON DE 10 LITROS)













3

240

LITRO

BACTERICIDA Y GERMICIDA DE AMPLIO ESPECTRO. USO EXTERNO (BIDON DE 10 LITROS)













4

500

LITRO

HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO 91% (BIDON DE 10 LITROS)













5

70

LITRO

DETERGENTE ALCALINO. FOSFATO TRISODICO PH 7,5-8 BIODEGRADABLE. ASPECTO VISCOSO. ATOXICO (COCINA)













6

300

LITRO

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO. CONCENTRADO. NEUTRO. BIODEGRADABLE (BIDON DE 10 LITROS)













7

240

KILO

BLANQUEADOR DE ROPA CLORADO EN POLVO (BOLSA DE 5 KILOS)













8

200

LITRO

DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO (TIPO PERFUMOL) (BIDON DE 10 LITROS)













9

20

LITRO

SHAMPOO DE AUTO (ENVASE DE 1 LITRO)













10

130

UNIDAD

PAÑO DE PISO 50 X 50 CM. 85% ALGODON/ 15% POLIESTER













11

80

UNIDAD

PAÑO REJILLA PARA LIMPIEZA. DE COCINA. 25 X 25 CM













12

50

UNIDAD

FRANELA NARANJA 33 X 40 CM













13

100

UNIDAD

ESPONJA DE COCINA DUPLA FACE ABRASIVA 110 MM X 75 MM X 23 MM













14

100

UNIDAD

JABON GLICERINA COMUN DE LAVAR, EN BARRA













15

50

UNIDAD

MAQUINA DE AFEITAR (TIPO PRESTOBARBA)













16

100

UNIDAD

JABON EN BARRA DE TOCADOR













17

50

UNIDAD

ESPONJA DE BRONCE













18

30

PAR

GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA. TALLE MEDIANO













19

20

UNIDAD

REPASADOR ALGODON, AFELPADO. 55 X 45 CM













20

100

KILO

BOLSAS NEGRAS DE 60 X 40 CON FUEYE














POR CONSULTAS SOBRE LOS PRODUCTOS A COTIZAR COMUNICARSE AL 23228080 INTERNOS 118 O 245.
2) FORMA DE COTIZAR: Los precios deberán cotizarse:

  • Precios unitarios por ítem.

      • Se deberá cotizar en moneda nacional, sin impuestos, detallándose los mismos en forma separada.

      • Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

NO SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERESES POR MORA.
3)ACLARACIONES:

  • Cuando corresponda, en la oferta deberá establecerse: presentación, marca u otra aclaración de los artículos ofertados, vencimiento.

  • Establecer plazo de entrega de mercadería o prestación del servicio.

  • La Administración se reserva el derecho a solicitar material informativo de los productos/artículos ofertados.



4)LUGAR DE ENTREGA DE MERCADERÍA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:


A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.
5) ADJUDICACIÓN: La Administración de este Centro Hospitalario verificará previo a la ADJUDICACIÓN que el Proveedor este ACTIVO EN RUPE. Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se desestimará la oferta y se adjudicará al siguiente mejor oferente que cumpla con el estado antes mencionado.


  • La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos en el presente pliego.



6)ACLARACIONES: Las solicitudes de aclaraciones sobre el/los artículos o servicios solicitado se deberá realizar por escrito, antes de la fecha establecida para la apertura ante el Departamento de Compras y este lo derivará al servicio solicitante.

7)PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Las ofertas podrán presentarse por fax, o email, en la misma corresponderá establecerse el nombre de la firma oferente y el número de llamado de referencia y deberán estar firmadas por representante legal de la Empresa, con sello y aclaración de firma. Se informa que se pueden entregar las cotizaciones personalmente en Compras ó vía fax o correo electrónico.

*En caso de cotizar en linea y presentar oferta escrita, se tomará como válida, la oferta escrita.

PLAZO DE ENTREGA DE OFERTA HASTA : 10/11/2016 HORA: 09:50.

APERTURA: 10/11/2016 HORA 10:00
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 días

FORMA DE PAGO: CREDITO SIIF


  • S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera): plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura




27/11/2018 Pág. de

Camino Fauquet N° 6358 – Villa Colón – Montevideo – Uruguay



Tel.:2322 8080 interno 166/188/189/278 - Fax: 2322 8331

compras.saintbois@asse.com.uy - www.saintbois.com.uy


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