Bases para Adquisicón lpm


- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES



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13.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo de la ejecución del Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:
Las comunicaciones relacionadas con este Contrato, deberán ser entregadas:
Comunicaciones a PEMEX al representante designado por el Administrador del Proyecto en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepción en el domicilio siguiente: EDIFICIO EXITAM SEGUNDO PISO, UBICADO EN AV. MARINA NACIONAL NUM 350, COL. ANÁHUAC, DELEG. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11311, CD DE MEXICO. TEL. 55 19449230 EXT. 29200 EXT. 29201 y correo electrónico felipe.velazquez@pemex.com.
En caso de alguno de los supuestos o inconvenientes que se indican a continuación EL PARTICIPANTE GANADOR deberá dirigirse a los siguientes Áreas:
Contenido de la Orden, horarios, causas imputables al Proveedor para no realizar la entrega, causas no imputables al Proveedor que imposibilite la entrega, dirigirse al CENDI.

Comunicaciones al PROVEEDOR: (Indicar domicilio y correo electrónico).


Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones relativas al Contrato.

14.- RELACIONES LABORALES
El PROVEEDOR, como empresario y patrón del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución del objeto de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores, los de sus subcontratistas y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo la obligación de afiliación y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución objeto de este Contrato.
Asimismo, el PROVEEDOR reconoce y acepta que con relación al Contrato, actúa exclusivamente como PROVEEDOR independiente, que él y sus subcontratistas disponen de los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el PROVEEDOR, incluyendo sus trabajadores o los de sus subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y, PEMEX.
Al efecto el PROVEEDOR deberá proporcionar a PEMEX el aviso de afiliación en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como el comprobante de pago de las cuotas obrero patronal y aportaciones efectuadas a los institutos mencionados, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución del objeto del Contrato. Asimismo se compromete a no darlos de baja como sus trabajadores del citado régimen hasta en tanto no entregue a PEMEX el convenio de terminación de la relación laboral con el personal correspondiente debidamente ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y aprobado por ella.
Por lo anterior, el PROVEEDOR acepta que PEMEX deducirá de los pagos a los que tenga derecho el PROVEEDOR, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PEMEX por cualquiera de las personas antes mencionadas del PROVEEDOR o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.
Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del PROVEEDOR como de sus vendedores y/o subcontratistas, que pueda afectar los intereses de PEMEX o se involucre a Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, el PROVEEDOR queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación, demanda o contingencia laboral, obligándose también a resarcir a Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias en cuanto así se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.
15.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO
El PROVEEDOR podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del Contrato, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento previo y por escrito de PEMEX.
El PROVEEDOR sólo podrá ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y PEMEX otorgará su consentimiento, siempre y cuando no exista impedimento legal o administrativo.
Para la cesión de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio entre las partes.
16.- SUBCONTRATACIÓN
Las partes convienen que el PROVEEDOR no podrá subcontratar la dirección y control del objeto del Contrato; sin embargo, previa autorización del Administrador del Proyecto, el PROVEEDOR podrá subcontratar al personal requerido para la prestación de los bienes.
Dicha subcontratación no implicará una transferencia de derechos u obligaciones por lo que el PROVEEDOR será el único responsable frente a PEMEX respecto de las obligaciones contraídas en el Contrato.
El proveedor se obliga a verificar durante la ejecución del Contrato, que sus subcontratistas cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, laboral, seguridad social, materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, confidencialidad y compromiso contra la corrupción, en términos de las cláusulas correspondientes al presente instrumento..
17.- INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES
El proveedor se obliga a la reposición de los bienes sin costo para Pemex, si al ser recibidos no corresponden a las especificaciones técnicas, clase y/o calidad requeridas, quedando sujeto el proveedor a las obligaciones y condiciones que en este sentido se señalen en el contrato.
La secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas e inspecciones que estime necesarias, así como verificar la calidad y las especificaciones de los bienes, pudiendo solicitar a Pemex y al proveedor todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.
Para este contrato aplicará el procedimiento de inspección nivel III “aplica a los bienes terminados” del procedimiento institucional para la inspección de bienes muebles y supervisión de arrendamientos o servicios en petróleos mexicanos, organismos subsidiarios y en su caso, empresas filiales. El área que realizará la inspección será el titular de la Supervisión Médica Sectorial correspondiente, o quien ocupe el cargo en ese momento, el lugar donde se llevará a cabo será directamente en la(s) farmacia(s) del proveedor.
El tiempo máximo utilizado por el área o personal designado para atender la solicitud de inspección de los bienes es de 7 días naturales a partir de la fecha de recepción de la solicitud de inspección de los bienes.
Al término de la inspección, el responsable de la misma emitirá el reporte correspondiente a efecto de señalar que, en su caso, los bienes fueron entregados de conformidad con este contrato.

18.- FINIQUITO DEL CONTRATO
Las partes acuerdan que, recibidos físicamente los Bienes, PEMEX y el PROVEEDOR deberán elaborar dentro del término de 10 (diez) días naturales, el finiquito del Contrato, plazo que podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes; en dicho finiquito se asentará la extinción de los derechos y obligaciones de las mismas en relación al Contrato, debiéndose expresar que las partes se otorgan el más amplio recibo que en derecho proceda. Se podrán incluir en dicho instrumento los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar.
Para la celebración del finiquito, el PROVEEDOR deberá presentar escrito mediante el cual acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social durante la ejecución del presente Contrato y que no tiene adeudos con sus subcontratistas.
De ser el caso, PEMEX solicitará al PROVEEDOR en el finiquito, la presentación, extensión, reducción o ampliación de los instrumentos de garantía.
En caso de que alguna de las partes no comparezca al finiquito, la otra parte procederá a realizarlo de manera unilateral y, quedaran a salvo los derechos que por ley les asistan.
19.- MODIFICACIONES AL CONTRATO
Las partes podrán modificar el Contrato mediante convenio por escrito formalizado por las personas facultadas para ello, y acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán novación de las obligaciones del Contrato. Las partes en ningún caso podrán modificar sustancialmente el objeto de contratación.
El PROVEEDOR deberá entregar a PEMEX, el endoso, ampliación o renovación a las garantías otorgadas para el cumplimiento del Contrato que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta cláusula.
20.- FUERZA MAYOR
Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de fuerza mayor.
Se entiende por causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o provocación de las partes, tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa del PROVEEDOR o su(s) subcontratista(s), actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no obstante ser del dominio público deberá acreditarse documentalmente por la parte que la padezca y comunicar a la otra parte dentro de un plazo de (número de días) días hábiles contados a partir de que se presente el evento que la motivó a través de un oficio con acuse de recibo. En caso de que la parte afectada no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta que no podrá reclamar fuerza mayor.
El PROVEEDOR podrá solicitar la modificación al plazo o fecha establecida para la entrega de los Bienes, por fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada.
Para estos efectos cuando el PROVEEDOR por causa de fuerza mayor no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito a PEMEX una prórroga al plazo pactado, sin que dicha prórroga implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si la prórroga solicitada se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada Penas Convencionales.
Cuando se determine justificada la fuerza mayor, se celebrará entre las partes, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a que se de el evento de fuerza mayor, un convenio modificatorio de prórroga al plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, debiendo el PROVEEDOR actualizar las garantías correspondientes.
No se considera fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación o culpa del PROVEEDOR o sus subcontratistas, o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula denominada Penas Convencionales.
21.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
PEMEX pagará al PROVEEDOR por los Bienes objeto del Contrato la cantidad de $(número, letra y moneda) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El monto del Contrato se ejercerá a través de ÓRDENES, cada una con un monto mínimo de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) y un monto máximo de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).



AÑO

MONTO

2017

$ 0.00

2018

$ 0.00

2019

$ 0.00

La(s) referencia(s) MXP asentada(s) en la columna precio unitario del anexo “__” de este Contrato significan: pesos mexicanos.


22.- AJUSTE A LOS PRECIOS
Los precios del presente Contrato se revisarán y ajustarán conforme a lo señalado en el Anexo “AP” Mecanismo de Ajuste de Precios, el PROVEEDOR deberá entregar a PEMEX, la modificación proporcional de la garantía originalmente otorgada para el cumplimiento del Contrato, misma que deberá amparar los ajustes que le sean otorgados. Y a lo siguiente:



  1. El proveedor presentará por escrito al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato (RASEC), la solicitud del factor de ajuste, por aplicar a los precios inicialmente establecidos en el contrato formalizado.




  1. La RASEC solicitará mediante oficio a la Gerencia de Ingeniería de Costos (GIC), determinar el factor de actualización de los precios, para el período que corresponda, establecido en las Bases de Contratación y previamente acordado con el proveedor.




  1. Atendiendo el oficio de la solicitud formulada por la RASEC, la GIC procederá a realizar el cálculo del factor de ajuste del precio, aplicable a los precios inicialmente establecidos, tomando como mes de origen el correspondiente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.




  1. El factor de ajuste resultante será aplicado por la RASEC, con independencia de que resulte al alza o a la baja, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la respuesta formulada por la GIC.




  1. De conformidad a lo establecido en el Sistema de Clasificación Industrial de America del Norte (SCIAN 2007), el indicador económico aplicable será el Índice nacional de precios productor (INPP). Base junio 2012, Producción total según actividad económica, Actividades secundarias con petróleo, 31-33 Industrias manufactureras, 325 Industria química, 3254 Fabricación de productos farmacéuticos, 32541 Fabricación de productos farmacéuticos, 325412 Fabricación de preparaciones farmacéuticas, el cual es publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su sitio web www.inegi.org.mx.




  1. El factor de actualización de los precios se determinará aplicando la siguiente fórmula:



Donde:
FAA = Factor de Ajuste.

Indicea= Índice publicado por el INEGI, correspondiente al mes de la fecha de actualización

Indiceo= Índice publicado por el INEGI, correspondiente al mes de la fecha del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
En caso de que el índice 325412 Fabricación de preparaciones farmacéuticas, sea derogado de la relación publicada por el INEGI y de común acuerdo con el proveedor, se procederá a aplicar el indicador económico que lo sustituya, o bien, se procederá a identificar algún otro que resulte aplicable, seleccionándolo de entre los demás índices.
En caso de presentarse circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no hubieran sido previstas, como podrían ser los cambios bruscos en los precios nacionales o internacionales, que afecten el costo del producto y que por su naturaleza no fuese posible reconocerlos con la debida oportunidad en el ajuste del precio, previa consulta y opinión de la entidad que resulte competente, se aplicarán las medidas y/o el nuevo mecanismo resultante.

23.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN

Los Supervisores Administrativos de las Coordinaciones Médicas de zona Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Veracruz, serán los responsables de autorizar los pagos mediante su firma en la bóveda de documentos electrónicos, del COPADE (Codificación de pagos y descuentos), previa verificación de la entrega de los bienes en términos del Contrato por parte de los Auxiliares Administrativos, Supervisores Médicos Sectoriales y Supervisores Médicos de Zona, la que estará sustentada en la constancia que acredite la recepción de los Servicios en el sistema SAP (Movimiento 103 por parte del Supervisor Médico Sectorial y Movimiento 105 por parte del Supervisor Médico de Zona). La firma del COPADE en la bóveda electrónica permitirá la generación de una comunicación electrónica al PROVEEDOR para que genere la factura electrónica o documental, según corresponda.


Las facturas serán consecuencia de la autorización de los pagos por parte de las personas designadas para tal efecto.
El PROVEEDOR, al momento de facturar, deberá hacer referencia a este Contrato y a los números de catálogo y descripción de los bienes entregados de acuerdo a la subpartida correspondiente y al precio unitario de los mismos.
El PROVEEDOR, emitirá facturación electrónica y efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda electrónica de PEMEX, mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada.
Una vez formalizado el Contrato, deberá realizar los trámites de acceso a la Bóveda de Documentos Electrónicos en la Ventanilla Única ubicada en Avenida Marina Nacional 329, Edificio “C”, Piso 1, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal 11300, con un horario de atención de 09:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, debiendo facturar a nombre de Petróleos Mexicanos, R.F.C. PME-380607-P35.

PEMEX pagará al PROVEEDOR el monto de los bienes entregados y aceptados que ampare cada ORDEN a los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de la firma del COPADE correspondiente.


El pago al PROVEEDOR, se efectuará a través de depósito bancario en la cuenta que para tal efecto designe previamente.
En caso de que la “Relación de Medicamentos Surtidos” entregadas al Supervisor Médico Sectorial por el PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, PEMEX dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir emitiendo el “Reporte de NO CONFORMIDAD”. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la “Relación de Medicamentos Surtidos”, reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado y una vez aceptados los bienes y documentación soporte, el Supervisor Médico Sectorial procederé a emitir al proveedor el “REPORTE DE CONFORMIDAD”.
En caso de que las facturas entregadas por el PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, PEMEX dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado.
Una vez realizado el pago al PROVEEDOR, éste tendrá 7 (siete) días hábiles para solicitar aclaraciones sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente reclamación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.
El PROVEEDOR, siempre y cuando no tenga adeudos vencidos y los bienes hayan sido prestados conforme a lo especificado en el Contrato, podrá solicitar la condición de pronto pago cuando acepte el porcentaje de descuento que se encuentre vigente conforme a los Lineamiento Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; las tasas que tomen como referencia para la determinación del porcentaje de descuentos serán las que se encuentren vigentes con 2 (dos) días hábiles de anticipación, previos a la fecha valor den que se presente la solicitud de Pronto Pago. En todos los casos, el porcentaje obtenido se deberá multiplicar por el número de días por los que el PROVEEDOR solicite el adelanto del pago.
Para tal efecto, deberá presentar la solicitud correspondiente en los términos establecidos por la Dirección Corporativa de Finanzas, por lo menos, con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha en que deba efectuarse el pago en forma adelantada, misma que deberá contener la leyenda que la Dirección Corporativa de Finanzas le indique, y presentar nota de crédito a favor de PEMEX bajo el concepto de “descuento por pronto pago” misma que deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. El pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestal en flujo de efectivo en PEMEX.
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, VALIDACIÓN, AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO


  1. Proveedor. Presenta al Auxiliar Administrativo Local la Documentación Soporte (Recetas, Relación de Medicamentos impreso y en archivo Excel) de los bienes entregados.




  1. El Auxiliar Administrativo Local. Recibe la Documentación Soporte, acusa de recibo, y revisa que:




  • La documentación soporte e información sea la requerida en el contrato y que se encuentre completa.

  • Que el archivo Excel contiene la información de los bienes entregados y que contiene el número de catálogo del medicamento.

  • Los bienes entregados, se encuentran incluidos en el contrato vigente.

  • Que las Recetas sean originales y se encuentren debidamente requisitadas con todos los datos y firmas requeridas, que correspondan al período a facturar, que contengan nombre y firma del médico que indicó el medicamento y el nombre ficha y firma del paciente o familiar, fecha y hora en que recibió el medicamento.

  • Que los medicamentos fueron surtidos en el plazo de entrega estipulado en el contrato, en caso contrario cuantificar la pena convencional y solicitar al proveedor la Nota de Crédito correspondiente.

  • Que los medicamentos entregados, coincidan con el Soporte documental en cuanto a descripción, cantidad y precio.

Posteriormente procede a subir la información del archivo Excel al sistema SAP para la verificación automática de los bienes y sus precios. En caso de que el sistema se encuentre fuera de operación el Auxiliar Administrativo procederá a revisarlos física y manualmente. Una vez que bajo su responsabilidad verifica todo lo anteriormente relacionado procede a enviar al Supervisor Médico Sectorial toda la documentación soporte y archivo Excel para su validación.


3. Supervisor Médico Sectorial. Recibe la documentación soporte y Archivo Excel y revisa que:


  • La documentación soporte e información sea la requerida en el contrato y que se encuentre completa.

  • Que el archivo Excel contiene la información de los bienes entregados y que contiene el número de catálogo.

  • Que los bienes entregados, se encuentran incluidos en el contrato vigente.

  • Que las Recetas sean originales y se encuentren debidamente requisitadas con todos los datos y firmas requeridas, que correspondan al período a facturar, que contengan nombre y firma del médico que indicó el medicamento y el nombre ficha y firma del paciente o familiar, fecha y hora en que recibió el medicamento.

  • Que los bienes entregados, coincidan con el soporte documental en cuanto a descripción, cantidad y precio.

  • Verifica que los entregados se encuentran indicados por el médico tratante en el expediente clínico

  • Verifica que los bienes entregados son congruentes con los diagnósticos y tratamientos indicados.

  • Firma y sella la “Relación de Medicamentos” registrando la fecha de validación de la misma y procede a archivar.

Una vez realizado las actividades entes descritas y considera que los bienes entregados por el PROVEEDOR se encuentran a satisfacción de PEMEX procede a acusar de recibido de la documentación soporte y Archivo Excel conteniendo la relación de los medicamentos surtidos y realiza en el sistema SAP el movimiento 103 de recepción en sitio, simultáneamente emite el PROVEEDOR el “REPORTE DE CONFORMIDAD”, sin embargo si lo recibido no cumple con lo contratado, el Supervisor Médico Sectorial en un término de tres días hábiles procede a emitir el “REPORTE DE NO CONFORMIDAD” y el proveedor deberá completar la documentación o información requerida para continuar con el procedimiento de recepción y validación.






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