Bases para Adquisicón lpm


ANEXO B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y



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ANEXO B
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO
Especificaciones generales de la adquisición.
PEMEX requiere de la adquisición de medicamentos registrados ante la Secretaría de Salud, entregados en mostrador de farmacia del proveedor, para suministrarlos a los derechohabientes de PEMEX adscritos a la Coordinación Medica de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz.

Todos los medicamentos relacionados en la Cláusula Tercera de este contrato deben cumplir con las especificaciones generales de etiquetado que establece la NOM-072-SSA1-2012. Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios, lo que se tendrá como cumplido al presentar o acreditar el Registro Sanitario de la subpartida correspondiente.

El surtimiento de las RECETAS se realizará en el mostrador de la(s) farmacia(s) del proveedor, durante las 24 horas del día y por todos los días de vigencia del Contrato. En caso de que la(s) farmacia(s) no permanezca(n) abierta(s) las 24 horas para atención al público en general durante la vigencia del contrato, deberá surtir los medicamentos en el lapso que permanezca cerrada a través de una ventanilla de atención a la que se tenga fácil acceso, ubicada en la misma farmacia.
Condiciones en las que el proveedor surtirá los medicamentos a través de las farmacias correspondientes:
Las etiquetas, marbetes, rótulos, marcas o imágenes gráficas que se hayan escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en hueco, grabado, adherido o precintado en cualquier material susceptible de contener el medicamento incluyendo el envase mismo deberán estar anotados o traducidos al idioma español, de acuerdo a lo señalado por Secretaría de Salud, de conformidad con lo que se establece en la NOM-072-SSA1-2012. Etiquetado de Medicamentos y de remedios herbolarios, así como lo que al efecto establezca la Ley General de Salud y sus Reglamentos.

El período de caducidad de los medicamentos, no podrá ser inferior a seis meses, contados a partir de la fecha de surtimiento de la receta.

Los medicamentos señalados en el Anexo A-1 Catalogo de conceptos (medicamentos) Descripción detallada de los bienes de este contrato, deberán ser entregados en el mostrador de la(s) farmacia(s) del Proveedor, a los derechohabientes de PEMEX, con el empaque principal y secundario, que el fabricante haya diseñado para conservar su presentación original.

El registro de los médicos y de las firmas, autorizados por PEMEX se dará a conocer al proveedor con dos días de anticipación, previo a la formalización del contrato.

La Supervisión Médica Sectorial de cada Coordinación Medica de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz emitirá una Orden de Surtimiento con un presupuesto asignado por subpartida, a partir de la formalización del contrato, de esta manera el Proveedor estará en posibilidad de suministrar los medicamentos establecidos en el Anexo A-1 Catalogo de conceptos (medicamentos) Descripción detallada de los bienes de esta convocatoria, que les sean requeridos por los derechohabientes mediante la receta médica. Se emitirá nueva Orden de Surtimiento una vez agotado el monto de la orden emitida con anterioridad.

La receta médica contendrá el nombre, código de empleado, ficha, sector del derechohabiente y demás datos que acrediten que el derechohabiente está vigente para recibir atención médica.

Los medicamentos que surta el Proveedor deberán ser prescritos por los médicos autorizados por PEMEX, la receta contendrá el nombre, cédula profesional, especialidad, fecha de expedición, descripción de medicamentos, cantidad de medicamentos y firma autógrafa en tinta azul del médico de la red que expide. Los medicamentos se surtirán hasta por el monto de la receta (orden de surtimiento); se emitirá nueva receta (orden de surtimiento) una vez agotado el monto de la orden emitida con anterioridad.

Los medicamentos que surta el Proveedor deberán ser prescritos por los médicos autorizados a través del Sistema Integral de Administración Hospitalaria de PEMEX, misma que proporciona el folio que establece que el derechohabiente está vigente para recibir atención médica y medicamentos, los que surtirá hasta por el monto de la Orden de Surtimiento.

Los medicamentos a suministrar deberán ser innovadores, genéricos de marca o genéricos intercambiables, en presentación original, con el empaque principal y secundario intactos y deberán identificarse de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud, sus Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

En caso de cambio de sucursal o farmacia en la localidad por parte del Proveedor, deberá dar aviso a la Supervisión Médica Sectorial Correspondiente y a la Coordinación Médica de Zona Guadalajara, cuando menos con 72 horas de anticipación.



Durante la recepción de la receta y entrega del medicamento, el despachador de la farmacia (en adelante Despachador), deberá de realizar las acciones del siguiente procedimiento:

  • La entrega de medicamentos se realizará al paciente o derechohabiente que presente el formato propio de la Institución, denominado Formato 01 “receta” debidamente requisitadas, que expidan los médicos autorizados por la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, misma que deberá contener el nombre, código de empleado, ficha, sector del derechohabiente, fecha de expedición, descripción y número de medicamentos a surtir, nombre, especialidad, cédula profesional y firma autógrafa en tinta azul del médico autorizado. Asimismo, la Farmacia exigirá a los pensionados, jubilados y sus respectivos derechohabientes, el paciente o derechohabiente deberá presentación su identificación (Credencial del Servicio Médico o cualquier otra identificación oficial vigente con fotografía) en caso de que sea una persona distinta deberá de presentar las dos identificaciones, para el efecto de verificar los datos contenidos en la receta médica, antes de surtir los medicamentos solicitados, por lo que la farmacia no podrá exigir otra documentación diferente, para otorgar los medicamentos.

  • Cuando el medicamento a dispensar corresponda a las fracciones I, II y III (psicotrópicos) del artículo 226 de la Ley General de Salud y fracción VII del artículo 229 (antibióticos) de la Ley General de Salud; el derechohabiente deberá presentar adicionalmente al formato 01 receta correspondiente al formato propio del instituto, la receta expedida por médico general y/o especialista que cumpla con lo establecido en el Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud, quinta edición, así cualquier lineamiento publicado o requerido por la Secretaria de Salud mediante COFEPRIS.

  • El despachador verificará que la receta corresponda al formato dado a conocer por PEMEX y que cumple con los requisitos señalados en el párrafo anterior; además que la firma del médico que expide corresponda a la que se tenga en el registro de firmas de los médicos autorizados por PEMEX, así mismo que los datos del paciente en la receta, correspondan a la persona de la identificación presentada.

  • El despachador, comprobará que la receta médica se haya emitido, no rebase el máximo de 3 días anteriores a la fecha de solicitud del surtimiento; en caso contrario no deberá surtir el medicamento y remitirá al solicitante con el médico tratante para que expida una nueva receta. El despachador después de verificar que la receta cumple con todos los requisitos, colocará un sello en la parte posterior de la misma indicando la fecha y anotará con tinta azul la hora (hh:mm) en que recibe la receta a efecto de registrar el inicio del plazo de entrega del medicamento.

  • El despachador sellará con tinta indeleble el empaque del medicamento o colocará etiqueta con la siguiente leyenda; “Propiedad de PEMEX, prohibida su venta” y entregará el medicamento al derechohabiente.

  • El derechohabiente al recibir los medicamentos amparados en la receta médica, deberá anotar con tinta azul la fecha y hora en que recibe los medicamentos, y plasmar su firma en la receta.

  • El Proveedor no deberá surtir el medicamento si no se realiza todas estas acciones.

  • La farmacia conservará la receta original con la firma de recepción del medicamento para su posterior facturación.

  • Cuando el despachador verifique que no tiene en existencia el medicamento solicitado, el proveedor contará con una hora como máximo para completar el surtimiento del medicamento solicitado, sin aplicación de penas convencionales.

  • Si concluye el tiempo para el suministro de los medicamentos (una hora) y el proveedor no los suministra, iniciará la aplicación de las penas convencionales, las cuales se computarán por hora y hasta un máximo de 24 horas, de lo contrario se procederá a cancelar la receta registrando la fecha y hora de dicha cancelación para efectos de aplicación de deducciones.

  • La farmacia no surtirá recetas médicas alteradas, enmendadas, mutiladas o que por cualquier otra circunstancia pudiera dudarse de su autenticidad, o bien, carezcan de los datos de identificación de los pensionados, jubilados y sus respectivos derechohabientes o médicos que expiden.

Las recetas que no cumplan con los requisitos del procedimiento anteriormente señalado no se considerarán como surtidas por lo que no procederá el pago correspondiente.


En el supuesto que durante la vigencia del contrato el empaque primario o secundario del medicamento sea objeto de alguna variación, modificación en su diseño o en el código de barras, respecto al producto fallado, el Proveedor deberá enviar escrito a la Gerencia de Servicios Médicos ubicada en: Marina Nacional No. 350, Colonia Huasteca, Edificio José Colomo, 2do piso, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, Ciudad de México, mediante el cual se detalle las razones de la solicitud para que se determine si procede o no técnicamente el cambio; el cual de ninguna manera procederá a modificar los términos y condiciones escenciales de producto fallado, tales como precio, plazo, especificaciones, alcance o calidad. Una vez que el área adminsitradora del proyecto determine autorizar e cambio, se hará del conocimiento del Área de PROCURA, sin que sea necesaria la celebración de un convenio modificatorio.
El Proveedor se compromete a manejar la información generada en forma diligente y a no hacer uso indebido de ella, y que al término del contrato hará entrega de la misma a la Coordinación Médica de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz de PEMEX.
El Proveedor adjudicado mantendrá información histórica para soportar los reportes respecto al presupuesto erogado, cantidad global de piezas surtidas y total de recetas; información que deberá ser presentada de forma mensual, únicamente entregada a la Coordinación Medica de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz y al Supervisor Médico Sectorial.

Información del personal involucrado en el Procedimiento de revisión, validación, autorización y trámite de pago:

Coordinación Médica de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz

Cargo

Nombre completo

Teléfono de oficina


Correo electrónico
































































Procedimiento de revisión, validación, autorización y trámite de pago
Para el cumplimiento de este apartado, el Proveedor imprimirá y firmará para su entrega al Auxiliar Técnico de la localidad (en adelante Auxiliar Técnico), dos reportes que contengan la “Relación de Recetas Surtidas” (Formato 02) impreso y electrónico en programa Excel, uno de los reportes, deberá incluir los medicamentos que no son gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el segundo reporte, la relación de los bienes que generen Impuesto al Valor Agregado (IVA). Así mismo presentará la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en correspondencia con la “relación de recetas surtidas” y las recetas originales ordenadas en concordancia a esta relación.
NOTA: El original de la(s) relación(es) de recetas surtidas, invariablemente deberá ir acompañado de las recetas originales. La validación de la relación de recetas, únicamente se llevará a cabo con recetas originales.

Una vez que el Auxiliar Técnico recibe los documentos mencionados anteriormente, el procedimiento de revisión, validación y trámite de pago es el siguiente:



  1. El Auxiliar Técnico, recibe la(s) representación(es) impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), la(s) relación(es) de recetas surtidas y las recetas originales, acusa de recibo al Proveedor asentando su nombre, firma y fecha como evidencia de la recepción de los documentos, posteriormente, procede a revisar y validar el CFDI de acuerdo a lo siguiente:




  1. Verifica que el medicamento y la cantidad surtida detallada en la(s) representación(es) impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), corresponda al medicamento, y la cantidad descrita en las recetas originales que integran el soporte de la misma.

  2. Verifica que los medicamentos y precios unitarios de los mismos, se encuentren convenidos en el contrato.

  3. Verifica los datos fiscales de la(s) representación(es) impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); que deberá de incluir el número de contrato y el periodo que comprende.

De estar correcta la información mencionada, el Auxiliar Técnico, válida el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) asentando con su nombre, ficha y firma, y elabora una relación de comprobantes autorizados para trámite de pago.

Si el CFDI no cumplen con los requisitos mencionados en los incisos a), b) o c), el Auxiliar Técnico, deberá devolver la(s) representaciones impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) al proveedor, acompañada de un oficio en el cual se le haga saber el motivo por el cual no es posible tramitar el pago, para que haga las correcciones necesarias, este oficio, invariablemente deberá ser firmado por el Supervisor.



  1. Una vez válido el CFDI por el Auxiliar Técnico, turna al Supervisor el o los CFDI, el soporte y la relación de CFDI, para su revisión, validación y autorización de pago de sus comprobantes.




  1. El Supervisor Medico Sectorial, verifica que los medicamentos suministrados por el proveedor, sean los prescritos por el médico tratante. De estar correcta la información, el Supervisor autoriza continuar con el trámite de pago, validando el o los CFDI y la relación de facturas con su nombre, ficha y firma.

Una vez autorizados los CFDI y el continuar con el trámite de pago, el Supervisor las devuelve al Auxiliar Técnico.

Si los CFDI no cumplen con los requisitos, deberán ser devueltos al proveedor, acompañado(s) de un oficio en el cual se le haga saber el motivo por el cual no es posible continuar con el trámite de pago, para que haga las correcciones necesarias, este oficio, invariablemente deberá ser firmado por el Supervisor.



  1. El Auxiliar Técnico recibe los CFDI autorizados por el supervisor sectorial y carga en el sistema SAP/R3 la aceptación de los bienes, y pone con su puño y letra en la relación de comprobantes autorizados para trámite de pago, el número de entrada de mercancías generado en el sistema para cada uno.




  1. Auxiliar Técnico, avisa al proveedor que sus comprobantes ya están validados, autorizados, y listos para continuar con el trámite de pago, le entrega la(s) representación(es) impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), la relación de comprobantes autorizados para trámite de pago, y recaba el acuse de recibo de su entrega.




  1. El Proveedor recibe la(s) representación(es) impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y la relación de comprobantes autorizadas para trámite de pago, y los entrega en la Coordinación Médica de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz para la firma electrónica del COPADE, al Auxiliar Técnico de Zona correspondiente, que se encuentra ubicado en la Coordinación Médica de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz.

NOTA: El o los CFDI validados por el Supervisor Médico Sectorial y el Auxiliar Técnico, deben entregarse en la Coordinación Médica de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz acompañada(s) del original de la relación de comprobantes autorizados para trámite de pago, la verificación de el o los CFDI obtenido a través de la página electrónica del SAT (https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/) y los archivos XML de el o los CFDI que se entrega.

El archivo XML de el o los CFDI), pueden entregarse en medio magnético, o bien, vía correo electrónico, al Auxiliar Técnico de Zona correspondiente.


  1. Auxiliar Técnico de Zona correspondiente, recibe los documentos, y revisa que el proveedor entregue el o los CFDI previamente validados, la relación de comprobantes autorizadas para trámite de pago debidamente firmada por el Supervisor y por el Auxiliar, que se cuente con los archivos XML de cada comprobante que se presenta, y la verificación de el o los CFDI obtenido a través de la página electrónica del SAT.

De estar correcta la documentación, acusa de recibo al proveedor la recepción de los mismos, y los turna al Supervisor Administrativo de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz para la firma electrónica del COPADE.



  1. El Supervisor Administrativo de Coordinación Médica de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz firma electrónicamente el COPADE y devuelve al proveedor el o los CFDI previamente validados para su Ingreso a la Boveda Electronica de Pemex.



  1. Una vez que el Proveedor ingrese los El o los CFDI a la Boveda Electronica de PEMEX inician los 20 (veinte) días naturales de política de pago.




  1. Fin del procedimiento de revisión, validación, autorización y trámite de pago.

Preferentemente, se deberá facturar cada 7 (siete) días, siendo estos periodos, del 1 al 7, 8 al 14, 15 a 21 y 22 al último día del mes de que se trate.



CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, VALIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO

Actividad

Periodicidad / duración

Responsable










Fecha de entrega del CFDI validados, la(s) relación(es) de recetas surtidas y las recetas originales.

Según período

Proveedor

Revisión y validación del CFDI, la(s) relación(es) de recetas surtidas y las recetas originales.

Tres días hábiles

Auxiliar Técnico

Revisión y autorización de trámite de pago de los CFDI.

Dos días hábiles

Supervisor Médico Sectorial

Recibe los CFDI autorizados por el Supervisor y carga en el sistema SAP/R3 la aceptación de los bienes

Un día hábil

Auxiliar Técnico

Entrega de documentos en la Coordinación Médica de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz para la elaboración del COPADE.

Dos días hábiles

Proveedor

Recepción de documentos, firma electrónica del COPADE y entrega de los mismos al proveedor

Dos días hábiles

Supervisor Administrativo de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz

Política de pago, una vez que el proveedor ingresa los documentos a la Boveda Electronica PEMEX


20 (veinte) días naturales

Proveedor

El Proveedor se compromete a manejar la información generada en forma diligente y a no hacer uso indebido de ella, y que al término del contrato hará entrega de la misma a la Coordinación Médica de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz de PEMEX.



El Proveedor adjudicado mantendrá información histórica para soportar los reportes respecto al presupuesto erogado, cantidad global de piezas surtidas y total de recetas; información que deberá ser presentada de forma mensual, únicamente entregada a la Coordinación Médica de Zona Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Veracruz y al Supervisor Médico Sectorial correspondiente.


FORMATO 01
RECETA MÉDICA



FORMATO 02

RELACIÓN DE RECETAS SURTIDAS


Localidad:







Fecha de recepción para revisión:




Contrato:







Referencia de CFDI:




Periodo:
















Folio de la receta

Fecha de la receta

Nombre del médico que la expide

Nombre del derechohabiente

Ficha

Cod.

Fecha de recepción de la receta médica

Fecha de entrega del medicamento

Nombre del medicamento

Cantidad

Precio Unitario

Importe
































































































































































































































































































Importe total:









Por el proveedor




Validación del Auxiliar Técnico o Supervisor Sectorial de PEMEX

Nombre







Nombre




Cargo







Ficha




Firma







Firma




Fecha







Fecha







Instructivo de llenado
Reporte de conformidad


1

Logotipo y nombre del organismo que emite el “Reporte de conformidad”.

1a

El nombre de la gerencia del área que emite el reporte.

1b

El nombre de la Subgerencia del área que emite el reporte.

1c

El nombre de la Superintendencia o Departamento del área que emite el reporte.

2

El número de reporte de acuerdo al consecutivo del área que lo emite.

3

El nombre de la entidad federativa de donde se emite el reporte.

4

El número del día en que se emite el reporte.

5

El número de contrato, tomando el dato del documento oficial de compra.

6

El número de la requisición o solicitud de pedido tomando el dato del documento oficial de compra.

7

El número de la orden de surtimiento asociado al contrato original.

8

El monto del contrato, tomando el dato del documento oficial de compra.

9

El monto de la orden de surtimiento, tomando el dato del documento oficial de compra.

10

El número de pedido asociado, tomando el dato del documento oficial de compra.

11

La fecha de recibido de la solicitud de inspección.

11a

La fecha de formalización del contrato u orden de surtimiento.

11b

La fecha de recepción del contrato u orden de surtimiento.

12

La razón social del Proveedor de acuerdo al documento oficial de compra.

13

La clave o número de registro del Proveedor de acuerdo al documento oficial de compra.

14

El registro federal de causantes del Proveedor.

15

El número de partida (s) que se está (n) reportando, las cuales deben corresponder a las de la solicitud de inspección.

16

La descripción del bien que se está reportando de acuerdo a su partida correspondiente.

17

La cantidad de cada partida del acuerdo al contrato u orden de surtimiento.

18

La unidad de medida de cada partida del acuerdo al contrato u orden de surtimiento.

19

El número de la remisión o factura con las que el Proveedor está haciendo la entrega de los Servicios.

20

Numéricamente la fecha en que el inspector inspeccionó el bien o servicio.

21

El importe de los inspeccionados de cada partida, las cantidades deben de corresponder a las indicadas en el contrato u orden de surtimiento.

22

El total de la suma de los importes de las partidas inspeccionadas.

23

El nombre, fecha, firma y sello del inspector que reporta los resultados de la inspección.

24

El nombre, fecha y firma del Proveedor.



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